目? ? 錄

第一部分：廣西壯族自治區玉林市無(wú)線(xiàn)電監測中心概況

一、本部門(mén)職責

二、機構設置情況

第二部分：廣西壯族自治區玉林市無(wú)線(xiàn)電監測中心2022年度部門(mén)決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分：廣西壯族自治區玉林市無(wú)線(xiàn)電監測中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2022 年度收入支出決算總體情況。

二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2022 年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項情況說(shuō)明。

八、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：廣西壯族自治區玉林市無(wú)線(xiàn)電監測中心概況

一、本部門(mén)職責

（一）負責玉林市無(wú)線(xiàn)電管理和監督等事務(wù)性工作。

（二）根據授權實(shí)施頻率使用許可，無(wú)線(xiàn)電臺（站）設置、使用許可并核發(fā)無(wú)線(xiàn)電臺執照及無(wú)線(xiàn)電臺識別碼，無(wú)線(xiàn)電發(fā)射設備臨時(shí)進(jìn)關(guān)核準,無(wú)線(xiàn)電干擾查處，無(wú)線(xiàn)電頻率占用費征收及其他無(wú)線(xiàn)電行政管理等事務(wù)性工作。

（三）負責無(wú)線(xiàn)電信號監測和無(wú)線(xiàn)電臺（站）的檢查和檢測，負責查找無(wú)線(xiàn)電干擾源和未經(jīng)許可設置、使用的無(wú)線(xiàn)電臺（站）。

（四）承擔重大活動(dòng)無(wú)線(xiàn)電安全保障任務(wù)；承擔開(kāi)展無(wú)線(xiàn)電管理及行政執法技術(shù)支撐和事務(wù)性等工作；承擔上級無(wú)線(xiàn)電管理部門(mén)下達的其他任務(wù)。

二、機構設置情況

納入本套決算編制范圍的獨立核算單位1個(gè)，即廣西壯族自治區玉林市無(wú)線(xiàn)電監測中心。

第二部分：廣西壯族自治區玉林市無(wú)線(xiàn)電監測中心2022年度部門(mén)決算報表

詳見(jiàn)附件：廣西壯族自治區玉林市無(wú)線(xiàn)電監測中心2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報表

第三部分：廣西壯族自治區玉林市無(wú)線(xiàn)電監測中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門(mén)2022年度總收入335.29萬(wàn)元，其中本年收入330.49萬(wàn)元, 較2021年度決算數增加4.47萬(wàn)元，增長(cháng)1.37%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入315.51萬(wàn)元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加7.80萬(wàn)元，增長(cháng)2.53%，主要原因是經(jīng)費增加。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

6.其他收入14.98萬(wàn)元，為預算單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2021年度決算數減少3.34萬(wàn)元，下降18.23%，主要原因是在職人員2021年度剩余績(jì)效考評獎金減少。

7.使用非財政撥款結余0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

8.上年結轉和結余4.80萬(wàn)元，為以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。較2021年度決算數減少7.02萬(wàn)元，下降59.39%，主要原因是經(jīng)費支出增加。

（二）本部門(mén)2022年度總支出335.29萬(wàn)元，其中本年支出331.72萬(wàn)元, 較2021年度決算數減少1.33萬(wàn)元，下降0.40%。支出具體情況如下：

1.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）23.54萬(wàn)元，較2021年度決算數減少0.05萬(wàn)元，下降0.21%。

2.衛生健康支出（類(lèi)）11.18萬(wàn)元，較2021年度決算數減少0.23萬(wàn)元，下降2.02%。

3.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）285.83萬(wàn)元，較2021年度決算數減少1.03萬(wàn)元，下降0.36%。

4.住房保障支出（類(lèi)）11.17萬(wàn)元，較2021年度決算數減少0.02萬(wàn)元，下降0.18%。

5.結余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規定提取的專(zhuān)用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。較2021年度決算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

6.年末結轉和結余3.57萬(wàn)元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。較2021年度決算數減少1.23萬(wàn)元，下降25.63%，主要原因是加快上年結轉和結余經(jīng)費支出。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出316.74萬(wàn)元，較2021年度決算數增加2.01萬(wàn)元，增長(cháng)0.64%。其中：基本支出161.63萬(wàn)元，項目支出155.11萬(wàn)元。

本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為? ?311.46萬(wàn)元，支出決算為316.74萬(wàn)元，完成年初預算的101.70%。

（一）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）年初預算為23.54萬(wàn)元，支出決算為23.54萬(wàn)元，完成年初預算的100%。主要用于按國家規定繳納事業(yè)單位社會(huì )保險。較2021年度支出決算數減少0.05萬(wàn)元，下降0.21％。

（二）衛生健康支出（類(lèi)）年初預算為11.18萬(wàn)元，支出決算為11.18萬(wàn)元，完成年初預算的100%。主要用于事業(yè)單位醫療保險經(jīng)費的支出。較2021年度支出決算數減少0.23萬(wàn)元，下降2.02％。

（三）資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）年初預算為265.58萬(wàn)元，支出決算為270.86萬(wàn)元，完成年初預算的101.99%。主要用于無(wú)線(xiàn)電工作管理和監管方面的支出。較2021年度支出決算數增加2.32萬(wàn)元，增長(cháng)0.86％，主要原因是項目經(jīng)費支出增加。

（四）住房保障支出（類(lèi)）年初預算為11.17萬(wàn)元，支出決算為11.17萬(wàn)元，完成年初預算的100%。主要用于按照國家政策規定繳納職工住房公積金的支出。較2021年度支出決算數減少0.02萬(wàn)元，下降0.18％。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出161.64萬(wàn)元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出127.31萬(wàn)元，完成年初預算的100%。

（二）商品和服務(wù)支出27.63萬(wàn)元，完成年初預算的80.44%。預決算差異的原因：公用經(jīng)費存在年末結余。

（三）對個(gè)人和家庭的補助支出6.70萬(wàn)元，完成年初預算數的85.79%。預決算差異主要原因為經(jīng)費存在年末結余。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

2022年度政府性基金支出0萬(wàn)元，較2021年度決算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。其中：基本支出0萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。

2022年度政府性基金支出年初預算為0萬(wàn)元，支出決算為? ?0萬(wàn)元。

五、2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況

2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元。其中：基本支出? ? ?0萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。

2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出年初預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2022年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出4.36萬(wàn)元，完成年初預算的43.08%，比上年增加0.97萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)用車(chē)運行維護費支出增加，公務(wù)車(chē)輛維護次數增多。其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算4.28萬(wàn)元，公務(wù)接待費支出決算0.08萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，完成年初預算的100%，比上年增加0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出4.28萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元，完成年初預算的100%，比上年增加0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運行支出4.28萬(wàn)元，完成年初預算的42.71%，比上年增加0.99萬(wàn)元，原因是公務(wù)車(chē)輛維護次數增多。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開(kāi)展業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等。2022年，廣西壯族自治區玉林市無(wú)線(xiàn)電監測中心開(kāi)支財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛，全年運行費支出4.28萬(wàn)元，平均每輛1.43萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費支出0.08萬(wàn)元，完成年初預算的80%，比上年減少0.02萬(wàn)元，原因是國內公務(wù)接待批次和人次減少。國內公務(wù)接待批次2次，人次9次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說(shuō)明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出27.63萬(wàn)元，比年初預算數減少6.72萬(wàn)元，降低19.56%，比上年決算數增加2.61萬(wàn)元，增長(cháng)10.43%。主要原因是：公務(wù)用車(chē)運行維護費等支出增加。

（二）政府采購支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度政府采購支出總額11.37萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出7.35萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出4.01萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10.66萬(wàn)元，占政府采購支出總額的93.76%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.43萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的97.84%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額7.35萬(wàn)元，占貨物支出金額的100%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額3.31萬(wàn)元，占服務(wù)支出金額的82.54%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中：副部（省）級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備9臺（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備1臺（套）。

八、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據財政預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2022年度7個(gè)一般公共預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金147.94萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2022年度0個(gè)政府性基金預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個(gè)國有資本經(jīng)營(yíng)預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金0萬(wàn)元，占國有資本經(jīng)營(yíng)預算項目支出總額的0%。

組織對“無(wú)線(xiàn)電管理業(yè)務(wù)工作項目”等7個(gè)項目進(jìn)行了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出147.94萬(wàn)元，政府性基金預算支出? ? ? 0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，項目工作經(jīng)費執行實(shí)施取得了一定的成效，但還存在不足，需要改進(jìn)和完善。

2.部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。

（1）項目績(jì)效自評總體情況：經(jīng)我部門(mén)對照年初設定的績(jì)效目標自評，3個(gè)項目評為一等，占項目總數比例42.86%；4個(gè)項目評為二等，占項目總數比例57.14%；0個(gè)項目評為三等，占項目總數比例0%；0個(gè)項目評為四等，占項目總數比例0%。自評發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是績(jì)效管理水平有待提升。首次做項目評價(jià)，原績(jì)效目標設置基本合理、內容結構基本完整，但部分指標設置存在不足，設定目標值偏低。二是預算管理需進(jìn)一步加強。三是績(jì)效指標學(xué)習不夠深入，應依據項目開(kāi)展設定合理績(jì)效目標值。下一步改進(jìn)措施：一是完善預算績(jì)效管理體系，做好預算的規劃和監控，促進(jìn)其工作能夠有效地執行和落實(shí)。二是加強組織培訓學(xué)習，以提高預算績(jì)效工作人員的管理水平。

（2）部分重點(diǎn)項目績(jì)效自評情況：根據年初設定的績(jì)效目標，無(wú)線(xiàn)電管理業(yè)務(wù)工作項目自評得分為92.99分，一等，項目全年預算數為15.85萬(wàn)元，執行數為15.83萬(wàn)元，完成預算的99.87%。項目績(jì)效目標完成情況：一是數量指標，績(jì)效目標要求組織發(fā)布業(yè)余電臺操作證考試=2次，我單位已在2022年度完成組織業(yè)余電臺操作證考試2次；二是質(zhì)量指標，績(jì)效目標要求無(wú)線(xiàn)電工作完成情況良好，我單位已完成年度內的維護監測、辦公設備購置以及監管活動(dòng)宣傳活動(dòng)等工作；三是時(shí)效指標，績(jì)效目標要求按時(shí)完成銷(xiāo)售備案審核工作，截止2022年12月31日我單位已完成銷(xiāo)售備案審核工作；四是成本指標，績(jì)效目標要求無(wú)線(xiàn)電管理業(yè)務(wù)工作項目支出金額≤18.85萬(wàn)元，根據預算批復指示指標值≤下達指標，實(shí)際下達指標為15.8334萬(wàn)元，實(shí)際支出為15.8334萬(wàn)元，結轉指標0萬(wàn)元，達到績(jì)效目標要求。自評發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：項目績(jì)效自評經(jīng)驗不足，績(jì)效指標設置的合理性、準確性有待提高。下一步改進(jìn)措施：一是完善預算績(jì)效管理體系，做好預算的規劃和監控，促進(jìn)工作有效地執行和落實(shí)；二是加強組織培訓學(xué)習，以提高預算績(jì)效工作人員的管理水平。

第四部分? 名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政部門(mén)當年撥付的資金。?

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專(zhuān)用結余彌補本年度收支缺口的資金。?

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關(guān)規定繼續使用的資金。?

七、結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。?

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。?

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

……

（各部門(mén)可根據本部門(mén)實(shí)際情況，參考對口中央部門(mén)決算公開(kāi)內容確定）