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第一部分：廣西中小企業(yè)服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構成

第二部分：廣西中小企業(yè)服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

第三部分：廣西中小企業(yè)服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2022年度收入支出決算總體情況。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2022年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：廣西中小企業(yè)服務(wù)中心概況

一、主要職能

（1）為全區中小微企業(yè)開(kāi)展資金融通、信貸擔保、信用評價(jià)、產(chǎn)權交易等提供相關(guān)服務(wù)；

（2）為全區中小微企業(yè)提供創(chuàng )業(yè)輔導、企業(yè)診斷、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、技術(shù)支持、人才交流等服務(wù)；

（3）負責信息咨詢(xún)、信息化建設、人員培訓、技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)創(chuàng )新等服務(wù)。

二、部門(mén)決算單位構成

納入本套決算編制范圍的獨立核算單位1個(gè)，即廣西中小企業(yè)服務(wù)中心。

第二部分：廣西中小企業(yè)服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算報表

詳見(jiàn)附件：自治區本級2022年度部門(mén)決算公開(kāi)附表

第三部分：廣西中小企業(yè)服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門(mén)2022年度總收入656.65萬(wàn)元，其中本年收入? 656.65萬(wàn)元，較2021年度決算數減少95.64萬(wàn)元，同比下降12.71 %。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入656.65萬(wàn)元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數減少95.64萬(wàn)元，同比下降12.71%，主要原因是年中追加項目經(jīng)費減少。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年持平。

3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年持平。

4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年持平。

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)，與上年持平。

6.其他收入0萬(wàn)元，與上年持平。

7.使用非財政撥款結余0.60萬(wàn)元，主要是廣西中小企業(yè)公共服務(wù)平臺網(wǎng)絡(luò )建設首期運營(yíng)項目結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。較2021年度決算數減少102.72萬(wàn)元，同比下降99.42%，主要原因是廣西中小企業(yè)公共服務(wù)平臺網(wǎng)絡(luò )建設首期運營(yíng)相關(guān)項目資金使用減少。

8.上年結轉和結余0萬(wàn)元，為以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。較2021年度決算數持平

（二）本部門(mén)2022年度總支出655.10萬(wàn)元，其中本年支出655.10萬(wàn)元，較2021年度決算數減少200.51萬(wàn)元，同比下降23.43%。支出具體情況如下：

1.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）27.34萬(wàn)元：主要用于按國家規定繳納事業(yè)單位社會(huì )保險。較2021年度決算數增加0.75萬(wàn)元，增加2.85％，主要原因是單位年度繳費基數上漲。

2.衛生健康支出（類(lèi)）8.49萬(wàn)元：主要用于事業(yè)單位醫療保險經(jīng)費的支出。較2021年度決算數增加0.28萬(wàn)元，增長(cháng)3.41％，主要原因是單位年度繳費基數上漲。

3.農林水支出（類(lèi)）581.10萬(wàn)元：主要用于單位為保證日常運轉發(fā)生的基本支出（人員經(jīng)費支出、日常公用經(jīng)費支出）和用于中小企業(yè)公共服務(wù)平臺運營(yíng)項目的支出。較2021年度決算數增加352.10萬(wàn)元，增長(cháng)153.76％，主要原因是年中追加項目經(jīng)費功能科目由2159999其他資源探勘工業(yè)信息等支出變更為2310106科技轉化與推廣服務(wù)。

4.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）23.90萬(wàn)元：主要用于廣西中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境評估研究等項目的支出。較2021年度決算數減少451.30萬(wàn)元，減少94.97％，主要原因是年中追加項目經(jīng)費功能科目由2159999其他資源探勘工業(yè)信息等支出變更為2310106科技轉化與推廣服務(wù)。

5.住房保障支出（類(lèi)）13.67萬(wàn)元：主要用于按照國家政策規定向區直住房公積金中心繳納職工住房公積金的支出。較2021年度決算數增加0.38萬(wàn)元，增長(cháng)2.86％，主要原因是單位年度繳費基數上漲

6.其他支出（類(lèi)）0.60萬(wàn)元：主要用于平臺網(wǎng)絡(luò )首期運營(yíng)資金。較2021年度決算數減少102.72萬(wàn)元，減少99.42％，主要原因是平臺網(wǎng)絡(luò )三期建設資金支出減少。

4.結余分配0萬(wàn)元，與上年持平。

5.年末結轉和結余2.15萬(wàn)元，主要是年中追加增人增資項目經(jīng)費列支結轉。較2021年度決算數增加2.15萬(wàn)元，增加100%，主要原因是本年新增列支結轉項目。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

廣西中小企業(yè)服務(wù)中心2022年度一般公共預算財政撥款支出654.50萬(wàn)元，較2021年度決算數減少97.79萬(wàn)元，下降12.99%。其中：基本支出202.36萬(wàn)元，項目支出452.14萬(wàn)元。

廣西中小企業(yè)服務(wù)中心2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為290.21萬(wàn)元，支出決算為654.50萬(wàn)元，完成年初預算的225.53%。

（一）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）年初預算為31.21萬(wàn)元，支出決算為27.34萬(wàn)元，完成年初預算的87.60%。主要用于按國家規定繳納事業(yè)單位社會(huì )保險。預決算差異：繳費基數降低，相關(guān)費用減少。

（二）衛生健康支出（類(lèi)）年初預算為9.62萬(wàn)元，支出決算8.49萬(wàn)元，完成年初預算的88.25%。主要用于事業(yè)單位醫療保險經(jīng)費的支出。預決算差異：繳費基數降低，相關(guān)費用減少。

（三）農林水支出（類(lèi)）年初預算為233.78萬(wàn)元，支出決算581.10萬(wàn)元，完成年初預算的248.57%。主要用于單位為保證日常運轉發(fā)生的基本支出（人員經(jīng)費支出、日常公用經(jīng)費支出）和用于中小企業(yè)服務(wù)項目、廣西中小企業(yè)公共服務(wù)平臺運營(yíng)運維項目、2022年創(chuàng )客中國中小企業(yè)創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)大賽組織及評審等項目的支出。 預決算差異：年中追加廣西中小企業(yè)公共服務(wù)平臺運營(yíng)運維項目、2022年創(chuàng )客中國中小企業(yè)創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)大賽組織及評審項目經(jīng)費。

（四）資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）年初預算為0萬(wàn)元，支出決算23.90萬(wàn)元。主要用于支付廣西中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境評估研究項目尾款。預決算差異：上述項目未納入本部門(mén)年初預算，屬上年結余指標下達。

（五）住房保障支出（類(lèi)）年初預算為15.60萬(wàn)元，支出決算13.67萬(wàn)元，完成年初預算的87.63%。主要用于按照國家政策規定向區直住房公積金中心繳納職工住房公積金的支出 。預決算差異：繳費基數降低，相關(guān)費用減少。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出202.36萬(wàn)元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出162.91萬(wàn)元，完成年初預算的85.98%。預決算差異：年中有人員退休，人員經(jīng)費減少。

（二）商品和服務(wù)支出20.81萬(wàn)元，完成年初預算的80.25%。預決算差異:落實(shí)政府過(guò)緊日子政策，壓減公用經(jīng)費開(kāi)支。

（三）對個(gè)人和家庭的補助支出18.63萬(wàn)元，年初預算的86.77%。預決算差異:其他對個(gè)人和家庭的補助支出減少。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

廣西中小企業(yè)服務(wù)中心2022年度政府性基金支出0萬(wàn)元，年初無(wú)預算。與上年持平。

五、2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況

廣西中小企業(yè)服務(wù)中心2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出? ? 0萬(wàn)元。年初無(wú)預算。與上年持平。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出? ? 0.32萬(wàn)元，完成年初預算的53.33 %，比上年增加0.16萬(wàn)元，主要原因是接待事項和人次較往年增加，經(jīng)費增加。其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費支出決算0.32萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，年初無(wú)預算，與上年持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元，年初無(wú)預算，與上年持平。

公務(wù)用車(chē)運行支出0萬(wàn)元，年初無(wú)預算，與上年持平。

（三）公務(wù)接待費支出0.32萬(wàn)元，完成年初預算的53.33%，比上年減少0.04萬(wàn)元，原因是接待事項和人次較往年增加，經(jīng)費增加。國內公務(wù)接待批次3次，人次26次。

七、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度政府采購支出總額298.48萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出298.48萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額298.48萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額298.48萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。

單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設備1套。

（四）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據全面實(shí)施預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，一級項目1個(gè)，共涉及資金199.80萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的30.47%。2021年無(wú)政府性基金預算項目和國有資本經(jīng)營(yíng)預算項目。

組織對“廣西中小企業(yè)公共服務(wù)平臺運營(yíng)運維經(jīng)費”項目進(jìn)行了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出199.80萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，預算編制科學(xué)合理，預算執行及時(shí)有效，績(jì)效目標實(shí)際完成率和及時(shí)完成率較高，履行工作具有較高的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益和生態(tài)效益，社會(huì )公眾和服務(wù)對象滿(mǎn)意度較高。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jì)效自評，涉及一般公共預算支出? ?655.69萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，從評價(jià)情況來(lái)看，各預算項目基本完成年初預算設定的數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標和成本指標等產(chǎn)出指標，基本達到年初預算設定的社會(huì )效益指標、經(jīng)濟效益指標、生態(tài)效益指標、可持續影響指標和服務(wù)滿(mǎn)意度指標等效益指標。

2.部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。

我部門(mén)根據年初設定的績(jì)效目標，廣西中小企業(yè)公共服務(wù)平臺運維運營(yíng)項目自評得分為95分，項目全年預算數為200.00萬(wàn)元，執行數為199.80萬(wàn)元，完成預算的99.90%。項目績(jì)效目標完成情況：一是產(chǎn)出目標，其中平臺新增入駐服務(wù)機構完成120家、提供8大服務(wù)內容、完成項目各項建設任務(wù)等均已完成；二是效益指標，其中企業(yè)公益培訓完成53場(chǎng)、匯編發(fā)布政策信息656條；三是滿(mǎn)意度指標，其中服務(wù)企業(yè)滿(mǎn)意度90%以上。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是公益培訓創(chuàng )新性不強；二是惠企政策宣傳前瞻性不強。下一步改進(jìn)措施：一是繼續做好平臺網(wǎng)絡(luò )系統運維工作；二是進(jìn)一步開(kāi)發(fā)針對全區中小企業(yè)發(fā)展瓶頸問(wèn)題開(kāi)展各類(lèi)專(zhuān)業(yè)性更強、實(shí)操性更強、落地性更強地服務(wù)方式。

廣西中小企業(yè)公共服務(wù)平臺運營(yíng)運維項目績(jì)效自評綜述：廣西中小企業(yè)公共服務(wù)平臺在全區范圍內提供創(chuàng )業(yè)服務(wù)、人才培訓服務(wù)、質(zhì)量和創(chuàng )新服務(wù)、管理咨詢(xún)服務(wù)、市場(chǎng)開(kāi)拓服務(wù)、法律服務(wù)、投融資服務(wù)、信息服務(wù)八大服務(wù)板塊，平臺服務(wù)質(zhì)量大幅提升。平臺2021年度新增服務(wù)機構120家，涵蓋八大服務(wù)板塊行業(yè)，為入駐平臺官網(wǎng)的中小企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。平臺2021年開(kāi)展投融資、財稅、法律等公益培訓共53場(chǎng)，其中公益線(xiàn)上直播培訓39場(chǎng)，線(xiàn)下公益培訓14場(chǎng)。平臺官網(wǎng)2021年度發(fā)布政策匯編信息656條。

第四部分? 名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政部門(mén)當年撥付的資金。?

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。?

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。?

七、結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。?

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。?

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。