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第一部分：廣西壯族自治區工業(yè)和信息化研究院概況

一、本單位職責

二、機構設置情況

第二部分：廣西壯族自治區工業(yè)和信息化研究院2022年度部門(mén)決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分：廣西壯族自治區工業(yè)和信息化研究院2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2022年度收入支出決算總體情況。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2022年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項情況說(shuō)明。

八、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：廣西壯族自治區工業(yè)和信息化研究院概況

一、本單位職責

承擔全區工業(yè)和信息化發(fā)展全局性、綜合性、戰略性、專(zhuān)業(yè)性和技術(shù)性等方面的研究；開(kāi)展全區工業(yè)和信息化領(lǐng)域政策法規、產(chǎn)業(yè)發(fā)展及信息化和工業(yè)化深度融合相關(guān)方面的研究；向社會(huì )提供工業(yè)和信息化咨詢(xún)和服務(wù)。

二、機構設置情況

根據自治區工信廳《關(guān)于印發(fā)〈廣西壯族自治區工業(yè)和信息化研究院主要職責和內設機構規定〉的通知》（桂工信人事〔2018〕202號），我院設立辦公室、工業(yè)數理研究所、工業(yè)發(fā)展戰略研究所、兩化融合研究所、工業(yè)綠色發(fā)展研究所、中小企業(yè)研究所、投融資研究所等七個(gè)職能部門(mén)。

第二部分：廣西壯族自治區工業(yè)和信息化研究院 2022年度部門(mén)決算報表

詳見(jiàn)附件：廣西壯族自治區工業(yè)和信息化研究院 2022年部門(mén)決算公開(kāi)附表

第三部分：廣西壯族自治區工業(yè)和信息化研究院2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2022年度總收入753.96萬(wàn)元，其中本年收入456.49萬(wàn)元，較2021年度決算數減少177.87萬(wàn)元，下降28.04%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入228.29萬(wàn)元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數減少38.44萬(wàn)元，下降14.41%，主要原因是本年度項目預算比上年有所減少。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與2021年持平。

3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與2021年持平。

4.事業(yè)收入228.2萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數減少139.43萬(wàn)元，下降37.93%，主要原因：一是2022年度受疫情等客觀(guān)因素影響，承擔的課題項目比上年有所減少；二是2021年部分課題項目未結題，需在2022年繼續進(jìn)行。

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與2021年持平。

6.其他收入0萬(wàn)元，與2021年持平。

7.使用非財政撥款結余0萬(wàn)元，與2021年持平。

8.上年結轉和結余297.47萬(wàn)元，為上年度課題服務(wù)項目結轉資金。較2021年度決算數增加101.53萬(wàn)元，增長(cháng)51.82%，主要原因：一是受疫情等客觀(guān)因素影響，項目實(shí)施中現場(chǎng)調研縮減，差旅費等支出有所減少；二是部分委托項目需要延遲到2022年完成。

（二）本部門(mén)2022年度總支出513.85萬(wàn)元，其中本年支出513.85萬(wàn)元，較2021年度決算數減少14.04萬(wàn)元，下降2.66%。支出具體情況如下：

1.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）9.34萬(wàn)元：主要用于按國家規定繳納事業(yè)單位社會(huì )保險。較2021年度決算數減少4.07萬(wàn)元，下降30.35％，主要原因是人員減少。

2.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）497.5萬(wàn)元：主要用于單位為保證日常運轉發(fā)生的基本支出（人員經(jīng)費支出、日常公用經(jīng)費支出）和用于組織實(shí)施課題服務(wù)項目的支出。較2021年度決算數減少6.93萬(wàn)元，下降1.37％，主要原因是課題服務(wù)項目數量減少導致成本支出減少。

3.住房保障支出（類(lèi)）7萬(wàn)元：主要用于按照國家政策規定向區直住房公積金中心繳納職工住房公積金的支出。較2021年度決算數增加3.05萬(wàn)元，增長(cháng)30.35％，主要原因是人員減少。

4.結余分配3.61萬(wàn)元，為本院按規定繳納的2021年企業(yè)所得稅費。較2021年度決算數減少1.33萬(wàn)元，下降26.92%，主要原因是應納稅所得額減少。

5.年末結轉和結余236.51萬(wàn)元，為本年度課題服務(wù)項目結轉資金。較2021度決算數減少60.96萬(wàn)元，下降20.49％，主要原因：一是受疫情等客觀(guān)因素影響，承接課題項目收入較上年有所減少，二是我院強化內部管理，提高資金使用效率。

二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出228.29萬(wàn)元，較2021年度決算數減少38.44萬(wàn)元，下降14.41％。其中：基本支出74.72萬(wàn)元，項目支出153.58萬(wàn)元。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為220.22萬(wàn)元，收入決算數為228.29萬(wàn)元，完成年初預算的103.66％。

1.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）年初預算為9.34萬(wàn)元，支出決算為9.34萬(wàn)元，完成年初預算的100％，預決算無(wú)差異。主要用于按國家規定繳納事業(yè)單位社會(huì )保險。

2.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）年初預算為203.87萬(wàn)元，支出決算為211.95萬(wàn)元，完成年初預算的103.96％，預決算差異原因為年中追加人員經(jīng)費。主要用于人員經(jīng)費支出。

3.住房保障支出（類(lèi)）年初預算為7萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，完成年初預算的100％，預決算無(wú)差異。主要用于按照國家政策規定向區直住房公積金中心繳納職工住房公積金的支出。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出74.72萬(wàn)元，全部為工資福利支出，完成年初預算的100％，與預算無(wú)差異。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

2022年度本院無(wú)政府性基金支出預算，也無(wú)政府性基金支出，與上年持平。

五、2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況

2022年度本院無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)支出預算，也無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)支出，與上年持平。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2022年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬(wàn)元，與年初預算一致；比上年減少0.39萬(wàn)元，主要原因是本年度無(wú)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，與年初預算一致；與上年持平，無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出0萬(wàn)元，與年初預算一致；與上年持平，無(wú)增減變化。

（三）公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，與年初預算一致，比上年減少0.39萬(wàn)元，原因是本年度無(wú)財政撥款安排的公務(wù)接待費預算。

七、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明。

本單位2022年無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費預算。

（二）政府采購支出情況說(shuō)明。

2022年本單位政府采購支出總額4萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出4萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額4萬(wàn)元，占服務(wù)金額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，為業(yè)務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

八、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

（一）績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據財政預算績(jì)效管理要求，本單位組織對2022年度2個(gè)一般公共預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金153.58萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的100%，自評覆蓋面達100%。

本單位無(wú)政府性基金預算項目和國有資本經(jīng)營(yíng)預算項目支出。

（二）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。

（1）項目績(jì)效自評總體情況：經(jīng)我單位對照年初設定的績(jì)效目標自評，13個(gè)項目評為一等，占項目總數比例86.67%；1個(gè)項目評為二等，占項目總數比例6.67%；0個(gè)項目評為三等，占項目總數比例0%；1個(gè)項目評為四等，占項目總數比例6.66%。自評發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是績(jì)效指標設置不夠規范；二是績(jì)效目標調整不及時(shí)。

下一步改進(jìn)措施：一是加強績(jì)效管理培訓，提高績(jì)效管理意識與績(jì)效目標精準度；二是適時(shí)安排指導各部門(mén)開(kāi)展績(jì)效目標、績(jì)效指標編制工作。

（2）部分重點(diǎn)項目績(jì)效自評情況：根據年初設定的績(jì)效目標，事業(yè)單位在職人員績(jì)效工資項目自評得分為99.84分，一等，項目全年預算數為169.5萬(wàn)元，執行數為166.76萬(wàn)元，完成預算的98.38%。項目績(jì)效目標完成情況：一是產(chǎn)出數量指標：在職在編人員24人；二是產(chǎn)出質(zhì)量指標：按自治區人社廳、財政廳核定水平足額發(fā)放績(jì)效工資；三是產(chǎn)出時(shí)效指標：按時(shí)足額發(fā)放績(jì)效工資；四是產(chǎn)出成本：2022年在職在編人員績(jì)效工資及相關(guān)社保支出166.76萬(wàn)元；五是社會(huì )效益指標：事業(yè)單位在職人員績(jì)效工資項目的實(shí)施，確保本院在編人員24人的績(jì)效工資按自治區人社廳、財政廳核定水平按時(shí)足額發(fā)放，在編人員留存率100%；五是滿(mǎn)意度指標：未收到職工因未按時(shí)足額發(fā)放工資相關(guān)信訪(fǎng)情況，達到預期效益。本項目自評未發(fā)現存在問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：本院將繼續做好相關(guān)績(jì)效管理工作，確保每一筆財政資金用之有效。

第四部分? 名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政部門(mén)當年撥付的資金。?

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專(zhuān)用結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關(guān)規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。?

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。