第一部分：廣西壯族自治區工業(yè)和信息化廳信息中心概況

一、主要職能

為自治區工業(yè)和信息化建設提供信息技術(shù)保障和服務(wù)。

二、機構設置情況

納入本套決算編制范圍的獨立核算單位1個(gè)，即廣西壯族自治區工業(yè)和信息化廳信息中心。

第二部分：廣西壯族自治區工業(yè)和信息化廳信息中心2022年度部門(mén)決算報表

詳見(jiàn)附件：自治區本級2022年度部門(mén)決算公開(kāi)附表

第三部分：廣西壯族自治區工業(yè)和信息化廳信息中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2022年度總收入220.89萬(wàn)元，其中本年收入220.89萬(wàn)元，較2021年度決算數增加1.56萬(wàn)元，增長(cháng)0.71%，與上年基本持平。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入220.89萬(wàn)元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加1.56萬(wàn)元，增長(cháng)0.71%，與上年基本持平。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年持平。

3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年持平。

4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年持平。

5.經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)，與上年持平。

6.其他收入0萬(wàn)元，與上年持平。

7.使用非財政撥款結余0萬(wàn)元，與上年持平。

8.上年結轉和結余0萬(wàn)元，與上年持平。

（二）本單位2022年度總支出220.89萬(wàn)元，其中本年支出?220.89萬(wàn)元，較2021年度決算數增加1.56萬(wàn)元，增長(cháng)0.71%，與上年基本持平。支出具體情況如下：

1.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）30.86萬(wàn)元：主要用于按國家規定繳納機關(guān)事業(yè)單位養老保險、職業(yè)年金和發(fā)放的離退休人員工資津補貼、離退休人員管理方面的支出。較2021年度決算數增加4.70萬(wàn)元，增長(cháng)17.97%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險和職業(yè)年金繳費支出等增加。

2.衛生健康支出（類(lèi)）9.15萬(wàn)元：主要用于事業(yè)單位由財政部門(mén)統一安排的事業(yè)單位醫療保險經(jīng)費支出。較2021年度決算數增加1.08萬(wàn)元，增長(cháng)13.38%，主要原因是行政事業(yè)單位醫療保險經(jīng)費支出增加。???????????????????????????????

3.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）165.80萬(wàn)元：主要用于為保證日常運轉發(fā)生的基本支出（人員經(jīng)費支出、日常公用經(jīng)費支出）和為自治區工業(yè)和信息化建設提供信息技術(shù)保障和服務(wù)支出。較2021年度決算數減少6.40萬(wàn)元，下降3.72%，主要原因是人員工資、日常運轉發(fā)生的基本支出減少。

4.住房保障支出（類(lèi)）15.07萬(wàn)元：主要用于按照國家政策規定向職工發(fā)放的住房公積金方面的支出。較2021年度決算數增加2.17萬(wàn)元，增長(cháng)14.40%，主要原因是發(fā)放住房公積金方面的支出增加。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出220.89萬(wàn)元，較2021年度決算數增加1.56萬(wàn)元。其中：基本支出186.09萬(wàn)元，項目支出34.80萬(wàn)元。

本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為255.90萬(wàn)元，支出決算為220.89萬(wàn)元，完成年初預算的86.32%。

（一）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）年初預算為31.99萬(wàn)元，支出決算為30.86萬(wàn)元，完成年初預算的96.47%。預決算差異原因為養老保險、職業(yè)年金繳費變化和離退休人員津補貼支出變化。主要用于按國家規定繳納機關(guān)事業(yè)單位養老保險、職業(yè)年金和發(fā)放的離退休人員工資津補貼、離退休人員管理方面的支出。

（二）衛生健康支出（類(lèi)）年初預算為9.41萬(wàn)元，支出決算為9.15萬(wàn)元，完成年初預算的97.24%。預決算差異原因為醫療保險繳納變化。主要用于由財政部門(mén)統一安排的事業(yè)單位醫療保險經(jīng)費支出。

（三）資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）年初預算為199.23萬(wàn)元，支出決算為165.80萬(wàn)元，完成年初預算的83.22%。預決算差異原因為核定當年績(jì)效工資總量減少。主要用于為保證日常運轉發(fā)生的基本支出（人員經(jīng)費支出、日常公用經(jīng)費支出）和為自治區工業(yè)和信息化建設提供信息技術(shù)保障和服務(wù)支出。

（四）住房保障支出（類(lèi)）年初預算為15.26萬(wàn)元，支出決算為15.07萬(wàn)元，完成年初預算的98.75%。預決算差異原因住房公積金繳納變化。主要用于按照國家政策規定向職工發(fā)放的住房公積金方面的支出。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出186.09萬(wàn)元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出175.14萬(wàn)元，完成年初預算的94.45%。預決算差異的主要原因是人員經(jīng)費支出變動(dòng)。

（二）商品和服務(wù)支出8.78萬(wàn)元，完成年初預算的31.65%。預決算差異原因為加強對“三公經(jīng)費”的控制、對其他公用經(jīng)費的壓減，公用經(jīng)費支出變動(dòng)。

（三）對個(gè)人和家庭的補助支出2.17萬(wàn)元，完成年初預算的28.15%。預決算差異原因為其他對個(gè)人和家庭的補助支出少。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金支出。

五、2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況

本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2022年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.53萬(wàn)元，完成年初預算的7.86%，比上年增加0.53萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)用車(chē)運行維護支出。其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0.53萬(wàn)元，公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，與年初預算一致，與上年持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出0.53萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元，與年初預算一致，與上年持平。

公務(wù)用車(chē)運行支出0.53萬(wàn)元，完成年初預算的8.18%，比上年增加0.53萬(wàn)元，原因是公務(wù)用車(chē)運行維護支出。主要用于開(kāi)展業(yè)務(wù)所需維修費、保險費等。2022年，本單位財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛，全年運行費支出0.53萬(wàn)元，平均每輛0.27萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，完成年初預算的0%， 與上年持平。

七、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明。

本單位2022年事業(yè)單位公用經(jīng)費8.78萬(wàn)元，完成年初預算的31.65%，比上年增加1.53萬(wàn)元，增長(cháng)21.10%，主要原因是公務(wù)用車(chē)運行維護及工會(huì )經(jīng)費等支出增加。

（二）政府采購支出情況說(shuō)明。

本單位無(wú)政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中：其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是用于市內因公出行以及開(kāi)展業(yè)務(wù)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

八、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

（一）績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

1.根據財政預算績(jì)效管理要求，我單位組織對2022年度1個(gè)一般公共預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金35萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的100%，自評覆蓋面100%。本單位2022年度無(wú)政府性基金預算項目支出和國有資本經(jīng)營(yíng)預算項目支出。

2.本單位是二級預算單位，未組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jì)效自評。

（二）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。

1.項目績(jì)效自評總體情況：我單位對照年初設定的績(jì)效目標自評，1個(gè)項目評為一等，占項目總數100%。自評發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：績(jì)效目標設置與執行結果有偏差，比如成本指標，通過(guò)公開(kāi)招投標的結果，往往與年初設置目標不一致。下一步改進(jìn)措施：一是參加績(jì)效管理培訓，提高績(jì)效管理意識與績(jì)效目標精準度；二是加強績(jì)效管理理念，切實(shí)保障績(jì)效目標落到實(shí)處。

2.部分重點(diǎn)項目績(jì)效自評情況。

本單位2022年部門(mén)預算項目1個(gè)，經(jīng)濟信息專(zhuān)網(wǎng)運行維護費項目：全年完成廳機關(guān)臺式機、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò )安全設備、交換機和路由器等電子網(wǎng)絡(luò )設備的維修維護，按合同規定金額支付維護費34.80萬(wàn)元，及時(shí)完成當天報修任務(wù)，確保廳機關(guān)電子、網(wǎng)絡(luò )設備正常使用，為服務(wù)全區工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供保障。由各處室人員填報的滿(mǎn)意度調查表統計，廳機關(guān)工作人員對電子網(wǎng)絡(luò )設備維修維護工作的滿(mǎn)意度為100%。自評得分為99.94分，等次一級。

第四部分? 名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政部門(mén)當年撥付的資金。?

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。?

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關(guān)規定繼續使用的資金。?

七、結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。?

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。?

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。